公司的发票开错了应该怎么办?有没有具体操作的步骤?
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1当月发现错误的,在税控系统中找到错误发票,双击,然后点击作废就可以了。
2根据需要可以重新开具新发票,注意作废的发票联次要齐全,然后盖上公司统一的发票作废章。
3如果是需要跨月作废的发票,需要在税控系统中输入发票代码。
4然后开具红字发票,最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。
5如果开票当月有利润,且已预交了所得税是无法退税的。
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