资深注册顾问向TA咨询
您好，小规模纳税人公司汇算清缴表格填写：
1.登录地税官网（有些企业是在国税网申报）点击进入企业所得税申报界面，首先需填具的是企业基础信息表A000000填写该表后点击下一步。
2.进入到申报表填报表单勾选表单里，在该表里勾表企业所需填写的表单，点击下一步
3.进入到申报表填报表单勾选表单里，在该表里勾表企业所需填写的表单，点击下一步
4.根据利润表填写A105030的投资收益
5.填写职工薪酬纳税调整明细表A105050，也就是成本、期间费用里的薪酬数据
6.填写广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表A105060
7.填写资产折旧、摊销及纳税调整明细表A105080，填写资产原值、本年折旧和累计折旧
8.纳税调整项目明细表A105000，该表有些是自动取前面表的数据，比如业务招待费的调增已经自动算好，利息的调增需自己填入，没有发票的项目需调增也需自己填入。
9.企业所得税弥补亏损明细表A106000，该表不用填内容，根据前面的表自己计算，可以查看该表的可弥补亏损所得额和自己手算的是否一致
10.最后核对主表的数据和财务报表是否一致，一致的话应该就没有问题了
关于企业汇算清缴建议您联系我司，我司会有专业会计可以帮您解答。祝您生意兴隆。
189-1890-2875
微信公众号
客服微信号
沪公网安备 31011502003242号 沪ICP备14019410号-1
