您好老师!我新一入职一家年收入上亿元的帮企业做新媒体营销广告的公司,现在老板问我公司这个行业税务局公布的平均增值税税负和企业所得税税负是什么?要做到合理合法合规又分别是多少呢?谢谢您!比较急用。
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您好!
现在使用金税三期,一些预警数据都是系统动态生成,所以现在应该没有税务局公布的平均增值税税负和企业所得税税负。
回答仅供参考。
老师,一般纳税人月销售额未超过10万,增值税不免,城建税不免,教育费附加和地方教育附加是免的,这么理解对吗 补充: 好的,谢谢老师的解答 您好!
你好老师,请问增值税的进项税额为什么要记借方而销项税额要记到贷方呢?应交增值税余额一般在贷方,反映未交数,如有借方,即反映未抵扣数。具体的会计核算,可以参考《关于增值税 会计处理 的 规定》
第二个问题:一般纳税人的工程施工,税率是11%,可以给对方开具增值税专用发票或普通发票。第八条 纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,向建筑服务发生地主管国税机关预缴的增值税税款,可以在当期增值税应纳税额中抵减,抵减不完的,结转下期继续抵减。根据实际情况,选择容易办理的方式。不过,我建议是选择后者,因为前者不好办理,因为是免税,税务局代开的积极性不高,且每次都要去办理。
请问老师,2024年5月1日以后增值税17%和11%调整为16%和10%.那么调整前的合同,税率还是按照17%和11%,应该这么理解吧!
我们超市最近要在另一市区开立一个连锁的分公司,说是不独立核算,账务处理都在总公司,由总公司统一配送,这样国税增值税与所得税可以在总部统一申报交税对吗,而附加税能统一申报吗,还是必须在分公司申报呀,有哪位老师具体干过的给细细指导一下,十分感谢!如需汇总缴纳,需要所在地税务机关批准。《企业所得税法》第五十条规定,居民企业在中国境内设立不具有法人资格的营业机构的,应当汇总计算并缴纳企业所得税。
老师您好,土地增值税暂行条例第六条第五项“财政部规定的其他扣除项目”包含哪些,如果没有其他扣除项目,是不是不能加计20%的扣除率了。您好: 对从事房地产开发的纳税人可按本条(一)、(二)项规定计算的金额之和,加计20%的扣除。以上对问题的解答,希望能帮助到您!
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