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您好，企业所得税季度纳税申报表是按照利润表的数据，填写收入、成本、利润。填写本月数、累计数，按累计利润数计算应预交的所得税金额。以前月份已经缴纳的，填入已交税额栏。应交-已交=本期应补缴，计算本期应补缴的所得税额。
小规模纳税人上一年度怎么结转到下一年？申报表上不显示，2018年年报申报过之后，2019年第一季度申报的时候没有自动弥补以前年度亏损，弥补以前年度亏损里面没有数据，也没法手动填写 您好！可能是系统问题，需要咨询一下税务局。
我公司为租赁行业，一次性收取了跨年度租金，已交纳增值税，企业所得税按权责发生制原则按所属期均匀确认收入，税务局要求更正申报，所得税与增值税收入一致应该怎么调整填写申报表。企业所得税方面按期均匀确认收入是没有问题的。
1.6月份办理登记一般纳税人，当月生效，6月份按一般纳税人计税规定计算，4－5月实际经营期俩月20万以下销售额才可享受免税政策，该单位不符合免税政策。提问： 该公司4.5月份按小规模交税，6月份按一般纳税人交税，那么7月份报税的时候要填写2个增值税申报表，交2次增值税和附加税吗？
一、食品经营许可的办理流程： 1、申请食品经营许可，应当先行取得营业执照等合法主体资格;填写和递交办理食品经营许可的申请报告，如《XX市卫生局卫生金山许可证申请书》; 3、企业名称...
老师你好，我公司是一家燃气长输管道公司，每季度会有增值税即征即退税款入账，想问下收到即征即退税款会计上应该计入其他收益还是营业外收入，还有收到这笔即征即退税款在企业所得税季度申报表填报时应该填入哪一行次，应该填入营业收入还是利润总额 您好！计入营业外收入，填入利润总额即可。
请问，小规模纳税人企业所得税季度申报表中，本年累计，是填写本季度累计，还是两个季度的数据累计 您好！季度申报所得税是有两列的;第一列填写的季度数,第二列是自动计算出来的,全年的累计数。
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