17年本年利润未结转余额480(这是税控盘的费用未抵扣)18年抵扣40,直接账务处理借:应交税款-减免税款贷:管理费用……可以嘛……但是本年利润3月份可以补结转嘛?借利润分配-未分配480贷:本年利润
补结转480还是扣除抵扣的40补结转440
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