我当月购买固定资产或办公用品之类的,我已经付款了,但对方是次月才开票过来,那我当月和次月的分录分别怎么写?税法是以哪个月来作为我们的费用?
我公司是一家电商,合作公司是一家品牌集成的网络技术公司,他们有商品供应商,我们公司网上产品假设都是他们的,所以我们对接他们的平台,他们的公司经营范围是网络技术服务。对方公司再一次性给我司开发票,开票内容只能是技术服务费。合作公司说他们其他分销商都是不用发票的,他们跟厂家之前也是不需要发票的。像这种情况,我的帐怎么做?第一:您们应该按照1000元全额确认收入;第二:收到的400元发票做销售费用。如果是一般纳税人,可以要求对方开具增值税专用发票,可以抵扣,也可以在税前扣除。
我公司给对方开票金额是3412.20元,但对方付款时支付了3412元,请问这0.2能记入哪个科目?您好,感谢您的信任和提问!计入到营业外支出或者管理费用 借:银行存款 3412 营业外支出/管理费用 0.20 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 以上对问题的解答希望可以帮助到您!
我们是珠宝零售行业,租用一家公司的房产,现在想重新装修并按要求开立了装修专户,现在经审核,不予使用,要求用甲公司的身份重新开立账户。支付工程款等都要通过此账户,先由我打给甲公司,再由甲公司最终支付。现有以下问题请教老师:1、在开票环节怎么处理,是对方开给工程队,我开给甲公司?一般来说,发票应当是收款给付款方开具。具体操作方式 ,建议根据税负情况,由双方协商办理。如甲公司负责装修,由你司向装修公司付款,将存在税务风险。
老师,有个想法想咨询下您,例如5月份 A公司(销售方)与B公司(购货方)发生经济业务,A公司给B公司开了专票但是B公司没做抵扣。9月份A公司与B公司发生新的经济业务,但是A公司是购买方,B公司是销售方,由于5月的专票B公司没有抵扣,对方让A公司开红字,这样对方B公司就不用开票了,可以这么做么?您好,销售方卖出产品却没有开票,会有涉税风险的。
发生了印刷资料费用,对方开票是现代服务,我公司财务要求只能是生活服务 您好!一般是生活服务 以上对问题的解答,希望能帮助到您!
关联方出售机器设备给我司,开票金额是按账面残值+全额运费及修缮费,但后续因高管有意见,认为运费及修缮费应该双方各出一半,现要求关联方开立红字发票折让,但对方回复固定资产无法开立红字发票 。您好,此种情况最好的解决办法是开具红字专用发票。并无特别指明,固定资产不得开具红字专用发票。