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注会,税法,企业所得税

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请问老师:(3)中的纳税调整金额怎么算?具体涉及的知识点是什么呢。。。多谢

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赵乔兵
赵乔兵服务年限:5客户评分:4.8 /5.0

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您好,谢谢您的信任与提问,总共需要调增65万。其中60万元预计负债,因只是预计,实际未发生,所以应纳税调增。摊销的5万元,因未付款,且未取得合法有效的扣税凭证,因此不能在税前摊销。

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