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您好，我请问现在我们出差人员拿回来的住宿发票，基本上都是，不能抵扣的单张增值税发票。因此，酒店服务人员很多时候都不太愿意开具增值税专用发票。第二是贵公司的出差人员没有要求对方开具增值税专用发票的习惯，认为只要有发票就行，出差人员也没有意识到专用发票可以为企业抵扣税。因此，针对该问题，我个人觉得您们应该从您们企业内部要求开始： 一是要求出差人员的住宿费必须是增值税专用发票，如果是6%的普通发票，从出差补助中扣除其发票上的税额。这样严格几次，出差人员就能记住下次要增值税专用发票。
老师您好，我公司是建筑公司去小店或个体户买的零星材料，拿不到发票卖方只能写个销售清单，这些没有发票销售清单该怎么管理或建议公司的采购员，大额的材料是有发票的 您好，从内部控制以及税务角度来讲，确实应取得正规发票，贵公司有权利要求对方开具与真实业务相符的发票。如果小公司不能提供发票，则可到正规的大型公司采购，取得正规发票。个人建议，可以加强验货管理和询价管理，但这也需增加内控成本。
您好，崇明变更地址被驳回了怎么办？办理红本什么价格？不办红本有其他办法可以实审吗？更多关于崇明变更地址贝驳回的问题，该怎么处理，您可以咨询仲企专业人士。
委托贷款业务委托方已缴纳营业税，因金税三期系统升级，委托方无法给受托方补开具2014年11月以前的利息发票，现税务稽查来检查发现此问题，怎么解决此问题，谢谢!纳税人按上述规定补开的增值税普通发票上注明的销售额不需要缴纳增值税，也不需要填写在增值税纳税申报表上。第三步，在开票系统中选定企业自编的商品代码，进入增值税普通发票开票界面，金额栏填写已缴营业税未开具营业税发票的收入数额，金额栏填写销售不动产已缴纳营业税的预收款数额，税率栏选择不征税。
供应商不能单独给您们只开开具红字专用发票。除非对方同时给您们开具了蓝字增值税专用发票，否则不要接受开具红字发票。但是，您们需要掌握一个新规定，满足条件的善意取得对方虚开增值税发票，受票方是可以作为增值税进项抵扣依据的，不用做进项税额转出，当然也就不会补税及滞纳金了。受票方纳税人取得的符合上述情形的增值税专用发票，可以作为增值税扣税凭证抵扣进项税额。
没关系，不影响购买发票的，提供最后作废的那份发票就可以了。
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