发票问题服务行业

1位顾问回复2024-05-26 07:35213人看过

因我公司3月份为对方开据发票一张，金额为26408元，对方一直未转账，直到10月20日对方将发票退还我公司，要求我公司开具增值税专用发票，这样我公司存在了重复上税，请问有什么好的解决方案，如：已上交在地税的税费是否可以转到国税抵减

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如果你司在营改增前，属于地税管理企业，并且已缴营业税，因为，从5月1日开始营改增，做为营改增范围内公司，只有从营改增以后，才开始缴增值税，如果同时为一般纳税人，可以对外开具增值税专用发票。如果属于以上情况，对方公司不能将原营业税发票退回，要求你司重新开具增值税专用发票。以此为理由，不向你司付款也是不合法的，建议协商或诉讼处理。反之，如果你司同意对方要求，得新开具增值税专用发票，由于此业务为营改增前的业务，因此，有虚开发票的风险。

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2024-05-26 08:20:01 回复

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我公司是农业产品初加工企业，2014年购得一土地并取得合法手
我公司是农业产品初加工企业，2014年购得一土地并取得合法手续，2015年投资建厂房，2016年5月1日前取得建筑单位开具的建筑业统一发票。由于某种原因公司决定转让土地及厂房，请问土地使用权可以选择差额开具，厂房可以釆用差额开具吗？如允许的话，问题是评估价低于取得建筑业发票价啊。请老师指点迷津。
关于电商成本核算问题
我公司是一家电商，合作公司是一家品牌集成的网络技术公司，他们有商品供应商，我们公司网上产品假设都是他们的，所以我们对接他们的平台，他们的公司经营范围是网络技术服务。对方公司再一次性给我司开发票，开票内容只能是技术服务费。合作公司说他们其他分销商都是不用发票的，他们跟厂家之前也是不需要发票的。像这种情况，我的帐怎么做？第一：您们应该按照1000元全额确认收入；第二：收到的400元发票做销售费用。如果是一般纳税人，可以要求对方开具增值税专用发票，可以抵扣，也可以在税前扣除。
出差人员拿回来的住宿发票是不能抵扣的单张增值税发票怎么办？
您好，我请问现在我们出差人员拿回来的住宿发票，基本上都是，不能抵扣的单张增值税发票。因此，酒店服务人员很多时候都不太愿意开具增值税专用发票。第二是贵公司的出差人员没有要求对方开具增值税专用发票的习惯，认为只要有发票就行，出差人员也没有意识到专用发票可以为企业抵扣税。因此，针对该问题，我个人觉得您们应该从您们企业内部要求开始：一是要求出差人员的住宿费必须是增值税专用发票，如果是6%的普通发票，从出差补助中扣除其发票上的税额。这样严格几次，出差人员就能记住下次要增值税专用发票。
增值税发票补救问题
请问老师增值税专用发票丢了，票额2300多元，未认证，已经超过180天，税务查到会罚款吗？丢失发票需按规定办理登报手续，可以凭发票联或记账联认证抵扣。依据国家税务总局公告2016年第50号，取消了丢失增值税专用发票必须统一在《中国税务报》上刊登“遗失声明”的规定，所以目前只需要在地级市报刊上刊登“遗失声明”即可。专用发票记账联复印件和《证明单》留存备查。《已报税证明单》由开具发票方向主管税务机关申请。
增值税专用发票所附清单不是从防伪税控系统开具的税务稽查问题
现在我公司被税务局稽查出：有家供应商2014-2015年给我们公司提供的增值税专用发票所附清单不是从防伪税控系统开具的，要求我公司将进项全部转出，请问我们怎么操作挽回损失，业务是真实合法有效的？汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或者发票专用章。
请教一个问题，我公司是从事中央空调销售及安装
你好老师：请教一个问题，我公司是从事中央空调销售及安装，为一般纳税人企业，前一阶时间和发包方签订销售安装合同，工程价款200万元，双方按照合同约定进行施工和支付，第一笔30%合同款于合同签订7日这付 30%，60万元。你们现在这种情况只能将此笔款由商贸公司转入到机电公司，让对方开具一个情况说明，款项是支付给机电公司的，请商贸公司配合转入机电公司，机电公司无论收到此笔款项，都已经产生了纳税义务，合同签订的付款日期就是纳税义务日期。