4月客户下的合同,但4月未开票,申报增值税时也没有做未开票申报,5月又开了17%的票,政策说未做纳税申报不能开17 %,对方又不退票回来,我现在怎么办呢?
但4月没有做未开票申报呀
资深税务筹划师向TA咨询
请你记得可以变换做一下,把他当作五月份的销售收入,不过比较危险,因为有社会风险,如果你去跟税务局沟通的话只能做补充申报处理,这样的话会产生滞纳金嗯,甚至罚款。开票的话应该是可以开的。
我们客户以我们公司名义出国办展览,现在收到展览的政府补贴做的其他应付款,现客户要求这部分补贴不退,转做货款开票可以嘛?需要什么手续,比如写个说明对方盖章,这样处理可以嘛,,还是弄其他手续 你好:建议双方签订购销合同,在合同中明确将代收的补贴款作为货款补偿。
建安企业客户扣我们的应收账款,有扣款说明,我们能直接拿扣款说明做坏账准备吗?另外,因税金调整,我们合同签订11个点,现开票9个点,客户要求税金的钱直接扣除,我们应收账款怎么处理?借:主营业务收入2,贷:应收账款2
我公司与客户每月开票结算,单价为54元/吨,但合同规定,如果年销售量大于11万吨,单价优惠为52元/吨,在12月份结算时,统一结算。想问,今年年销售量达到了11万吨,12月份结算开票时如何操作?很高兴收到您的提问。应该按照合同价格52元/吨结算,除非您的价格不公允,明显偏低,税务机关才进行核定。合同、发票以及物流应该保持一致,这也是规合规务风险的一种措施,按照合同规定执行不仅仅是为了履约,也是为了保持“三流一直”。
老师您好,请问老师:1.公司购进了原材料,但是没有取得发票也没有付款,月末怎样进行账务处理?
延迟抄税2天,税务机关在没有任何通知的情况下直接将280多份增值税专用发票转为“失控发票”,合规吗?我了解的情况,逾期未抄税会被定为失控发票。至于定义为失控发票之后没有相关提示,主要是开票系统的提醒设置问题,需要航天在开票系统上做相关优化省级。
我们是劳务公司,平时以开票时间确认收入,除了管理费用和其他一些费用外,很大部分都是项目上的工资支出,一般都是开票出去后,客户转款过来,有可能一次性转完,也有可能分成几个月转完,公司收到款项后就给项目上的班组转工资,班组再发给下面的工人。请问给项目上的工资可不可以在开票的当月全部计提?
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