去年的进项并没有填，那现在要怎么办，在哪里填 您好，感谢您的信任和提问！这种情况最近老师有个刚刚发生，她上个月填增值税申报表的时候没有填写进项，5月份认证了的进项合计是8000多元，6月初填写申报表的时候进项税额明细表没有填写，增值税申报表主表上也没有进项税额对应金额。这两天刚刚问的税务局，税务局说以前期间没有抵扣就不能抵扣了，相当于企业白白损失了8000多元。该在上海，您可以跟当地税务进行一下确认，看看是否也是同样的操作。以上对问题的解答希望可以帮助到您！
在核对法的基础上，对于情况不符的其他应收款，应调查对方单位，是否已将租金或押金等退回，而企业没有入账，转作“小金库”或被有关人员贪污;对于长期挂账的应收款，应询问有关人员，查清应收回款项长年挂账的原因，从而进一步搞清可能舞弊的全过程。
老师，我想要不同情况的收入确认，以及税法上确认纳税义务的确认，我想进行对比，因为想知道哪些情况下要用到应交税费-待转销项税额 您好，其实其他的基本都是一样的，就是分期收款销售商品会涉及到，会计上一般是在发出商品的时候确认收入，而税法上上分期确认销项税额，就会涉及到。
如果非高新企业有收入，成本放到非高新企业较好，因这些材料并不是研发使用的，也就是说不能进行加计扣除，而高新技术企业本身有企业所得税税率上的优惠，所以即便高新技术企业有盈利，适用的税率也比其他企业低。研究开发费用的加计扣除：为开发新技术、新产品发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。生产销售的除尿素以外的氮肥、除磷酸二铵以外的磷肥、钾肥以及以免税化肥免征增值税
根据《国家税务总局关于全面推行增值税发票系统升级版有关问题的公告》的规定：“纳税人原使用的增值税税控系统金税盘（卡）、税控盘，需置换为增值税发票系统升级版专用设备。增值税发票系统升级版服务单位按照优惠价格对原金税盘（卡）、税控盘进行置换。”因此，原税控用户升级，应支付金税盘置换费用。
股份公司的发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让;公司董事、监事、经理等高级管理人员所持有的本公司的股份在任职期间内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五
单位聘用年纪大的人上班，有些已经过了退休年龄，那么这部分工资是否可入账，不交社保，怎么入账合理合规 您好，可以做为工资入账，达到法定退休年龄之后，单位没有义务为员工交纳社保，未达法定退休年龄，单位是需要为员工交社保的。
建筑行业按之前11%的税率算，我们挂靠别的公司，拨款含税额920万，综合税率14%，那我们应该给算多少税金？您好，感谢您的信任和提问！以上对问题的解答希望可以帮助到您。
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